市交通运送局机关本级及所属单位2021年度部分预算数据剖析

　　榜首部分市交通运送局机关本级及所属单位概略

　　归入市交通运送局机关本级及所属单位2021年度部分决算揭露规模的单位包括市交通运送局机关本级、市路途运送办理局（当地海事局）和市交通运送归纳行政法律队。

　　市交通运送局机关本级贯彻落实党中心关于交通运送作业的方针方针和自治区党委、市委的决议计划布置，在实施责任过程中坚持和加强市委对交通运送作业的统一领导。首要实施下列责任：

　　2.拟定并监督施行全市公路、水路职业规划、方针和规范。组织起草全市公路、水路职业的当地性法规草案和规章草案。参加拟定全市物流业发展战略和规划。辅导公路、水路职业有关系统机制变革；

　　3.承当触及全市归纳运送系统的规划和谐作业，会同有关部分组织编制归纳运送系统规划，辅导交通运送枢纽规划和办理；

　　4.承当全市公路、水路运送市场监管责任；承当全市水上交通安全监督办理责任；

　　8.承当全市交通运送信息化建造，监测剖析工作状况，展开相关计算作业，发布有关信息；

　　9.担任和谐中心笔直办理的民航、邮政运送触及当地的相关作业；承办市人民政府交办的其他事项。

　　市路途运送办理局（当地海事局）是市交通运送局办理的事业单位，为市交通运送局二级局组成，首要实施下列责任：

　　3.承当旅客运送市际、县际客运和城市公交、出租汽车等运营答应和车辆证照核发作业；

　　5.承当辖区内客运场站运营、机动车驾驶员训练组织运营答应及机动车修理、归纳功用检测存案作业；

　　6.承当辖区内路途运送业从业人员的训练、查核、证照核发、服务质量诺言查核和从业人员继续教育等作业；

　　市交通运送归纳行政法律队是市交通运送局办理的参公事业单位，为市交通运送局二级局组成，首要实施下列责任：

　　1.贯彻执行国家、自治区、市交通运送范畴有关法律法规和方针方针，研讨拟定交通运送归纳行政法律作业规划、办理制度和法律规范规范，并监督施行。

　　2.承当市本级以及城关区、市属功用园区（市经济技术开发区在外）责任规模内公路（高速公路及高等级公路、市政路途在外）路政、路途运政、水路运政、当地海事行政、乡村公路工程质量安全监督、渔船查验监督办理等法律责任。

　　3.监督辅导全市交通运送归纳行政法律系统建造和法律作业，以及法律信息化建造和办理作业。

　　4.承当责任规模内交通运送归纳行政法律案子法制审阅、案子督办等相关作业。

　　5.辅导全市交通运送归纳行政法律的队伍建造和业务训练作业；做好全市交通运送归纳行政法律人员的法律资历办理作业。

　　6.担任责任规模内交通运送归纳行政法律范畴信访、投诉、告发、咨询及主张的受理和处置。

　　9.功能改变。组织推动本系统功能改变,深化简政放权,立异监管方法,全面推行“双随机、一揭露”监管。

　　市交通运送局机关本级六个内设组织，分别为办公室、归纳规划科、工程建造办理科、安全监管科（市交通战备办公室）、运送服务科（市城市交通和谐办公室）、政工人事科。

　　市路途运送办理局（当地海事局）内设七个组织，分别为办公室、财务计算科、货运和物流办理科、城乡客运办理科、公共客运办理科（海事科）、从业修理科、安全监督科。

　　市交通运送归纳行政法律队内设六个科室，分别为法律监督科、法律一大队、法律二大队、法律三大队、法律四大队、法律五大队。

　　第二部分市交通运送局机关本级及所属单位2021年度预算明细表

　　第三部分市交通运送局机关本级及所属单位2021年度部分预算数据剖析

　　2021年度市交通运送局本级及所属单位财务拨款收入总预算115341.72万元，较上年156076.7万元削减40734.98万元，同比削减26.10%，其间：2021年本年预算收入11433.36万元（一般公共预算拨款11433.36万元，政府性基金预算拨款0万元），比上年36178.16万元（一般公共预算拨款16178.16，政府性基金预算拨款20000万元）削减24744.8万元，同比削减68.40%，削减原因首要为2021年未组织政府性基金，公交运营补助比2020年削减约1081万元；上年结转103908.36万元（一般公共预算拨款结转87806.41万元，政府性基金预算拨款16101.95 万元）比上年119898.54万元（一般公共预算拨款结转119398.54万元，政府性基金预算拨款500万元）削减24744.8万元，同比削减12.97%，削减原由于上年结转一般公共预算拨款项目资金很多开销。2021年市交通运送局本级及所属单位预算总开销115341.72 万元，出入平衡。

　　2021年度市交通运送局本级及所属单位一般公共预算财务拨款总额为11433.36 万元，包括社会保证和工作开销292万元，卫生健康开销195.29 万元，交通运送开销10448.4万元，住宅保证开销219万元和国有资本运营预算开销278.67万元。总额较上年削减4744.8万元，总削减率为29.33%，其间预算根本出入2955.59万元，同比添加0.15%；预算项目出入8477.77万元，同比削减35.90%。

　　3、交通运送开销10448.4 万元，占预算财务拨款总额的91.38%：其间公路水路运送2888.63 万元，占预算财务拨款总额的25.26%；其他交通运送开销7559.77万元，占预算财务拨款总额的66.12% 。

　　5. 国有资本运营预算开销278.67万元，占预算财务拨款总额的2.44%。

　　2021年市交通运送局本级及所属单位一般公共预算当年财务预算拨款为11433.36 万元，详细使用状况为：

　　1、社会保证和工作开销（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位根本养老保险缴费开销（项）292万元。

　　2、卫生健康开销（类）行政事业单位医疗（款）195.29 万元：其间行政单位医疗（项）158.78万元，公事员医疗补助卫生健康开销（项）36.51万元。

　　3、交通运送开销（类）10448.4万元，其间公路水路运送（款）2888.63 万元，其他交通运送开销（款）公共交通运营补助（项）7559.77万元。公路水路运送（款）详细使用项如下：

　　（1）行政工作（项）2321.23 万元：根本开销2249.3万元，包括工资福利开销1992.63万元、产品和服务开销211.34万元、对个人和家庭的补助45.33万元；行政事业性项目开销71.93万元，包括公路办理经费71.00万元、局机关离退休党支部活动经费0.20万元和运管党建经费0.73万元。

　　（2）一般行政办理业务（项）299.28万元：局机关机动经费36.00万元、局机关党建经费1.70万元、局机关离退休干部职工党员活动经费0.24万元、局机关三大节日离退休干部职工慰劳经费4.03万元、市归纳立体交通网规划环境影响陈述经费160万元、法律经费23.00万元和支队党建经费1.31万元、支队机动经费16万元、支队离退休干部职工党员活动经费0.30万元、支队三大节日离退休干部职工慰劳经费0.52万元、制服收购56.18万元。

　　（3）公路运送办理（项）268.12万元：路途运送办理费29.00万元、第三方购买服务171.43万元、服装置办款33.00万元、运管机动经费9.00万元、印刷费10.00万元、邮电费及电信专线万元、运管三大节日离退休干部慰劳经费0.91万元、运管退休党员活动经费0.24万元。

　　5、国有资本运营预算开销（类）国有企业方针性补助（款）国有企业方针性补助（项）278.67万元。

　　2021年市交通运送局本级及所属单位一般公共预算根本开销总额为2955.59万元；其间：人员经费2744.25万元，占根本开销预算财务拨款总额的92.85%，包括工资福利开销2,698.92万元和对个人和家庭补助45.33万元；共用经费根本开销211.34万元，占根本开销预算财务拨款总额的7.15%。

　　1.工资福利开销预算2698.92万元：根本工资459.43万元、补助补助1227.12万元、奖金138.46万元、膳食补助费39.60万元、机关事业单位根本养老保险缴费292.00万元、职工根本医疗保险缴费158.78万元、公事员医疗补助缴费36.51万元、工伤保险1.83万元、住宅公积金219万元、加班费29.70万元和度假省亲费96.49万元。

　　2.对个人和家庭补助开销预算45.33万元：日子补助1.86万元和其他对个人和家庭的补助43.47万元。

　　3.产品和服务开销预算211.34万元：办公费26.03万元、印刷费6.53万元、水费3.65万元、电费13.55万元、邮电费8.54万元、取暖费2.14万元、差盘缠20.78万元、修理(护)费8.78万元、训练费10.92万元、公事招待费2.85万元、工会经费33.73万元、福利费0.66万元、车辆工作保护费54.31万元和其他产品和服务开销18.87万元。

　　我局严厉贯彻落实中心八项规则，厉行勤俭省对立铺张浪费等相关规则，在实施“三公”经费预算和审计制度上，依据我局实践状况进一步紧缩预算开销，依照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的准则、严厉控制公款招待及公车工作费用，进一步加强了“三公”经费的办理，严厉执行《西藏自治区“三公经费”开销监管暂行办法》（藏财预指字〔2014〕5号文件和《市公事招待办理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精力，严厉控制“三公”经费开销，2021年三公经费预算为57.16万元，2020年三公经费预算为63.57万元，比较2020年削减6.41万元。

　　现在，市交通运送局本级及所属单位具有公事用车23辆(市交通运送局5辆、市路途运送办理局（当地海事局）9辆、市交通运送归纳行政法律队9辆）。2021年“三公”经费组织预算57.16万元。其间：

　　1.公事用车工作保护费54.31万元，与上年60.66万元比较削减6.35万元，同比削减10.47%，2020年实践产生公事用车工作保护费50.89万元;2021年公事用车置办费0万元，与上年相等。

　　2.公事招待费2.85万元，与上年2.91万元添加0.06万元，同比添加2.06%，2020年实践产生公事招待费0.00万元。

　　2021年年头预算中市交通运送局本级及所属单位无政府性基金预算拨款，以前年度结转政府性基金预算拨款16101.95万元，分别为：市财务局关于下达S5线至泽当快速通道项目建造基建开销预算1126.95万元、市财务局关于下达纳金公交场站扩建项目土地划拨价款基金预算975万元、市财务局关于下达S5线至泽当快速通道项目建造基建开销预算14000万元。

　　2021年市交通运送局本级及所属单位预算总收入115341.72万元，其间本年预算收入11433.36万元，含一般公共预算拨款11433.36万元（无政府性基金预算拨款），上年结转资金103908.36万元，含一般公共预算拨款结转87806.41万元和政府性基金预算拨款结转16101.95万元。2021年市交通运送局本级及所属单位预算总开销115341.72万元。2021年市交通运送局本级及所属单位预算总出入均为115341.72万元，出入平衡。

　　2021年市交通运送局本级及所属单位预算总收入115341.72万元，其间上年结转收入103908.36万元，本年一般公共预算拨款收入11433.36万元。按开销科目进行进行分类，总收入详细如下：社会保证和工作开销292万元；国防开销0.53万元，均为上年结转资金；卫生健康开销207.51万元，含上年结转12.22万元；城乡社区开销17133.7万元；乡村水开销1023.89万元；交通运送开销95736.42万元 ，含上年结转资金85288.02万元；其他开销450.00万元，均为上年结转资金；住宅保证开销219.00万元；国有资本运营预算开销278.67万元。

　　2021年市交通运送局本级及所属单位预算总开销115341.72万元，其间根本出入2967.81万元和项目出入112373.91万元。按开销科目进行分类，总开销详细如下：社会保证和工作开销292.00万元，均为根本开销；国防开销0.53万元，均为项目开销；卫生健康开销207.51万元，均为根本开销；城乡社区开销17133.7万元，均为项目开销；交通运送开销95736.42万元，含根本开销2249.30万元和项目开销93487.12万元；其他开销450.00万元，均为项目开销；住宅保证开销219.00万元，均为根本开销;乡村水开销1023.89万元，均为项目开销；国有资本运营预算开销278.67万元，均为项目开销。

　　2021年市交通运送局本级及所属单位预算组织机关工作经费211.34万元，其间：办公费26.03万元、印刷费6.53万元、水费3.65万元、电费13.55万元、邮电费8.54万元、取暖费2.14万元、差盘缠20.78万元、修理(护)费8.78万元、训练费10.92万元、公事招待费2.85万元、工会经费33.73万元、福利费0.66万元、车辆工作保护费54.31万元和其他产品和服务开销18.87万元。

　　市路途运送办理局（当地海事局）截止2020年12月31日共有公事用车9辆。

　　市交通运送归纳行政法律队截止2020年12月31日共有公事用车9辆。

　　1.市交通运送局(本级）2021年预算项目有8个均填报了绩效方针查核申报表，经市财务局审阅予以经过。

　　市交通运送局《市“十四五”归纳交通运送发展规划》等环境影响评价陈述书绩效方针申报表

　　市路途运送办理局（当地海事局）2021年预算项目有8个均填报了绩效方针查核申报表，经市财务局审阅予以经过。

　　市交通运送归纳行政法律队2021年预算项目有6个均填报了绩效方针查核申报表，经市财务局审阅予以经过。

　　六、根本开销：指为保证组织正常工作、完结日常作业任务而产生的人员开销和共用开销。

　　八、“三公”经费：归入财务预决算办理的“三公经费”，是指用财务拨款组织的因公出国（境）费、公事用车置办及工作费和公事招待费。其间，因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的住宿费、盘缠、膳食补助费、杂费、训练费等开销；公事用车置办及工作费反映单位公事用车置办费及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、安全奖赏费用等开销；公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待（含外宾招待）开销。

　　九、其他收入：指“一般公共预算拨款收入”以外的收入，首要是存款利息收入等。